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索引號: xzf-2019-08-23-00705 發布機構: 寧縣政府
生成日期: 2019-08-23 廢止日期:
文 號: 主題分類: 市場監管
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內容概述:

寧縣食品藥品監督管理局2018年部門決算公開

寧縣食品藥品監督管理局2018年度部門決算情況說明目錄

 

一、部門概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門決算執行情況

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

(二)“三公”經費分項支出情況

(三)“三公”經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

(一)國有資產占用情況說明

(二)政府采購支出情況說明

六、專業名詞解釋

 

 

寧縣食品藥品監督管理局

2018年度部門決算情況說明

(2019年8月8日)

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

(一)貫徹實施食品、保健食品、化妝品、藥品、醫療器械安全監督管理的法律、法規、規章和方針政策;

(二)組織實施食品安全管理規范,承擔轄區內食品經營許可和食品安全監管工作;

(三)依法承擔轄區內保健食品監督管理工作;

(四)依法承擔轄區化妝品監督管理工作;

(五)監督實施藥品、醫療器械質量管理規范和標準,承擔轄區內藥品、醫療器械行政監管工作,承擔有關初審工作;

(六)依法查處轄區內食品、保健食品、化妝品、藥品、醫療器械生產、流通、使用等方面的違法違規行為;

(七)履行縣食品藥品安全委員會辦公室職責。

(八)承擔縣委、縣政府、縣食品藥品安全委員會和上級業務主管部門交辦的其他事項。

(二)機構情況及增減變動原因

寧縣食品藥品監督管理局加掛寧縣食品藥品安全委員會辦公室,內設綜合辦公室、食品安全監管股、藥械化安全監管股、財務股、法規股、行政許可股、監察室,下設食品稽查局、藥品稽查局、食品藥品檢驗檢測中心3個直屬單位和18個鄉鎮監管所。

我局核定編制55名,其中:行政編制26人,事業編制27人,工勤編制2人;實有人員109人,行政人員79人,事業管理人員25人,工勤人員4人,退休1人。今年人員無變化。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計10761496元,與2017年決算數相比,收入增加415496元,較上年增加4.02%。本部門2018年支出總計11629636,與2017年決算數相比支出增加2050936元,較上年增加21.41%,主要原因是:①其他收入增加;②項目經費增加。

本部門2018年度收入合計10761496元,其中:財政撥款收入9971496元,占92.66%。

本部門2018年度支出合計11629636元,結余433135元。基本支出11132939元,占總支出95.73%(其中:工資福利支出6142683.37元,占基本支出的55.18 %;商品和服務支出4791088.63元,占基本支出的43.04 %;退休費支出51808元,占基本支出的0.47 %;其他資本性支出147359元,占基本支出的1.31 %。);專項支出496697元,占總支出的4.27 %。

本部門2018年度年末結轉和結余433135元(專項結余116535元)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計9971496元,比去年10346000元少收374504元,同比減少3.62%。主要是:項目支出收入減少。

本部門2018年度財政撥款支出合計10839636元,較上年決算數增加1260964元,增加13.16%。主要原因:①人員工資增加。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出10342939元。其中:人員經費7851191.37元,較上年增加772391.37元,主要原因是在職人員工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費。公用經費2491747.63元,較上年增加783547.63元,主要原因是業務量增加,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、獎勵金及辦公設購置等。

四、“三公”經費情況說明

2018年“三公經費”決算支出為33228.66元。比2017年支出的56700元減少23471.34元,減少41.4%。其中:

    1、2018年末公務用車保有量2輛。公務用車運行維護費支出30228.66元比上年減少11371.34元。

2、2018年度未組織出國(境)團組活動,出國(境)活動費用支出為零,較2016年度無變化。

3、2018年度共發生公務接待費3000元,比上年減少7700元。主要原因是2018年度省市督查、檢查頻次減少。

五、其他需要說明的事項

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,我局國有資產共計價值4199924元,其中房屋432平方米,價值539600元。公用車輛2輛,價值835000元。有辦公桌椅等其他固定資產共計價值3551924元。

(二)政府采購支出情況說明

2018年我部門政府采購執法服裝514800元,宣傳資料支出262500元,食用農產品抽檢300000元。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我局組織對本部門 2018年度一般公共預算基本支出和項目支出開展績效評價。其中,涉及一般公共預算基本支出10342939元,主要評價了人員工資及津貼補貼發放的規范性,執行工資調標政策的準確性,政府采購相關手續的合規性以及其他支出條據的完整性;涉及一般公共預算項目支出496697萬元,主要評價了項目資金用途的規范性。從總體評價情況來看,我局一般公共預算支出情況良好,預算信息公開符合要求,機關財務制度健全,會計核算總體規范、準確,基本達到了預期效果。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四) 其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件:寧縣食品藥品監督管理局2018年度部門決算公開表



收入支出決算總表







公開01表
部門:甘肅省慶陽市寧縣食品藥品監督管理局



金額單位:元
收入支出
項目行次金額項目行次金額
欄次
1欄次
2
一、財政撥款收入19,971,496.00一、一般公共服務支出280.00
二、上級補助收入20.00二、外交支出290.00
三、事業收入30.00三、國防支出300.00
四、經營收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入6790,000.00六、科學技術支出330.00

7
七、文化體育與傳媒支出340.00

8
八、社會保障和就業支出3551,808.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出3611,577,828.00

10
十、節能環保支出370.00

11
十一、城鄉社區支出380.00

12
十二、農林水支出390.00

13
十三、交通運輸支出400.00

14
十四、資源勘探信息等支出410.00

15
十五、商業服務業等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地區支出440.00

18
十八、國土海洋氣象等支出450.00

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、糧油物資儲備支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22

49
本年收入合計2310,761,496.00本年支出合計5011,629,636.00
用事業基金彌補收支差額240.00結余分配510.00
年初結轉和結余251,301,275.00年末結轉和結余52433,135.00

26

53
總計2712,062,771.00總計5412,062,771.00
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。






收入決算表













公開02表
部門:甘肅省慶陽市寧縣食品藥品監督管理局





金額單位:元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計10,761,496.009,971,496.000.000.000.000.00790,000.00
208社會保障和就業支出51,808.0051,808.000.000.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休51,808.0051,808.000.000.000.000.000.00
2080502  事業單位離退休51,808.0051,808.000.000.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出10,709,688.009,919,688.000.000.000.000.00790,000.00
21010食品和藥品監督管理事務10,709,688.009,919,688.000.000.000.000.00790,000.00
2101002  一般行政管理事務10,382,688.009,592,688.000.000.000.000.00790,000.00
2101012  藥品事務100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
2101099  其他食品和藥品監督管理事務支出227,000.00227,000.000.000.000.000.000.00


















注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。





支出決算表












公開03表
部門:甘肅省慶陽市寧縣食品藥品監督管理局




金額單位:元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計11,629,636.0011,132,939.00496,697.000.000.000.00
208社會保障和就業支出51,808.0051,808.000.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休51,808.0051,808.000.000.000.000.00
2080502  事業單位離退休51,808.0051,808.000.000.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出11,577,828.0011,081,131.00496,697.000.000.000.00
21010食品和藥品監督管理事務11,577,828.0011,081,131.00496,697.000.000.000.00
2101002  一般行政管理事務11,081,131.0011,081,131.000.000.000.000.00
2101099  其他食品和藥品監督管理事務支出496,697.000.00496,697.000.000.000.00
























注:本表反映部門本年度各項支出情況。



財政撥款收入支出決算總表










財決批復04表
部門:甘肅省慶陽市寧縣食品藥品監督管理局



金額單位:元
收     入支     出
項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預算財政撥款19,971,496.00一、一般公共服務支出280.000.000.00
二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、國防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科學技術支出330.000.000.00

7
七、文化體育與傳媒支出340.000.000.00

8
八、社會保障和就業支出3551,808.0051,808.000.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出3610,787,828.0010,787,828.000.00

10
十、節能環保支出370.000.000.00

11
十一、城鄉社區支出380.000.000.00

12
十二、農林水支出390.000.000.00

13
十三、交通運輸支出400.000.000.00

14
十四、資源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商業服務業等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地區支出440.000.000.00

18
十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出460.000.000.00

20
二十、糧油物資儲備支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合計229,971,496.00二十二、債務還本支出490.000.000.00
年初財政撥款結轉和結余231,301,275.00二十三、債務付息支出500.000.000.00
  一般公共預算財政撥款241,301,275.00本年支出合計5110,839,636.0010,839,636.000.00
  政府性基金預算財政撥款250.00年末財政撥款結轉和結余52433,135.00433,135.000.00

26

53


總計2711,272,771.00總計5411,272,771.0011,272,771.000.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。




一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表
部門:甘肅省慶陽市寧縣食品藥品監督管理局

金額單位:元
項目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123
合計10,839,636.0010,342,939.00496,697.00
208社會保障和就業支出51,808.0051,808.000.00
20805行政事業單位離退休51,808.0051,808.000.00
2080502  事業單位離退休51,808.0051,808.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出10,787,828.0010,291,131.00496,697.00
21010食品和藥品監督管理事務10,787,828.0010,291,131.00496,697.00
2101002  一般行政管理事務10,291,131.0010,291,131.000.00
2101099  其他食品和藥品監督管理事務支出496,697.000.00496,697.00















注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。




一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表











財決批復06表
編制單位:甘肅省慶陽市寧縣食品藥品監督管理局
2019年7月


金額單位:元
科目編碼科目名稱決算數科目編碼科目名稱決算數科目編碼科目名稱決算數
301工資福利支出6,142,683.37302商品和服務支出2,344,388.63307債務利息及費用支出0.00
30101  基本工資3,082,908.0030201  辦公費192,025.2330701  國內債務付息0.00
30102  津貼補貼2,760,282.0030202  印刷費271,531.0030702  國外債務付息0.00
30103  獎金273,098.0030203  咨詢費0.00310資本性支出147,359.00
30106  伙食補助費0.0030204  手續費0.0031001  房屋建筑物購建0.00
30107  績效工資0.0030205  水費0.0031002  辦公設備購置74,410.00
30108  機關事業單位基本養老保險繳費0.0030206  電費931.5431003  專用設備購置0.00
30109  職業年金繳費0.0030207  郵電費6,586.4031005  基礎設施建設0.00
30110  職工基本醫療保險繳費0.0030208  取暖費0.0031006  大型修繕0.00
30111  公務員醫療補助繳費0.0030209  物業管理費0.0031007  信息網絡及軟件購置更新72,949.00
30112  其他社會保障繳費26,395.3730211  差旅費206,514.8031008  物資儲備0.00
30113  住房公積金0.0030212  因公出國(境)費用0.0031009  土地補償0.00
30114  醫療費0.0030213  維修(護)費203,145.2431010  安置補助0.00
30199  其他工資福利支出0.0030214  租賃費100,000.0031011  地上附著物和青苗補償0.00
303對個人和家庭的補助1,708,508.0030215  會議費24,822.0031012  拆遷補償0.00
30301  離休費0.0030216  培訓費163,000.0031013  公務用車購置0.00
30302  退休費51,808.0030217  公務招待費3,000.0031019  其他交通工具購置0.00
30303  退職(役)費0.0030218  專用材料費304,920.0031021  文物和陳列品購置0.00
30304  撫恤金0.0030224  被裝購置費0.0031022  無形資產購置0.00
30305  生活補助0.0030225  專用燃料費0.0031099  其他資本性支出0.00
30306  救濟費0.0030226  勞務費14,340.00399其他支出0.00
30307  醫療費補助0.0030227  委托業務費110,000.0039906  贈與0.00
30308  助學金0.0030228  工會經費11,989.0039907  國家賠償費用支出0.00
30309  獎勵金1,656,700.0030229  福利費58,700.0039908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.00
30310  個人農業生產補貼0.0030231  公務用車運行維護費29,390.6639999  其他支出0.00
30399  其他對個人和家庭的補助支出0.0030239  其他交通費用212,515.76312對企業補助0.00



30240  稅金及附加費用0.0031201  資本金注入0.00



30299  其他商品和服務支出430,977.0031203  政府投資基金股權投資0.00






31204  費用補貼0.00






31205  利息補貼0.00






31299  其他對企業補助0.00
人員經費合計7,851,191.37公用經費合計2,491,747.63
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。





一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
















公開07表
部門:甘肅省慶陽市寧縣食品藥品監督管理局






金額單位:元
預算數決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
123456789101112
33,228.660.0030,228.660.0030,228.663,000.0033,228.660.0030,228.660.0030,228.663,000.00
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。





政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












公開08表
部門:甘肅省慶陽市寧縣食品藥品監督管理局




金額單位:元
項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


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